Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат |
|||
УМУП «Городская теплосеть» на 2013 г. |
|||
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Вид регулируемой деятельности |
x |
Некомбинированная вы |
2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
686 947,69 |
3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
679 070,79 |
3.1 |
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |
тыс.руб. |
0,00 |
3.2 |
Расходы на топливо |
тыс.руб. |
343 458,61 |
3.2.1 |
газ природный по регулируемой цене |
тыс.руб. |
343 458,61 |
Стоимость |
тыс.руб. |
343 458,61 |
|
Объем |
тыс. м3 |
80 602,00 |
|
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) |
тыс.руб. |
4,26 |
|
Способ приобретения |
x |
прямые договора без торгов |
|
3.3 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
68 169,79 |
3.3.1 |
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
4,48 |
3.3.2 |
Объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
15 233,0000 |
3.4 |
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |
тыс.руб. |
5 760,32 |
3.5 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
549,68 |
3.6 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
121 992,00 |
3.7 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
36 841,58 |
3.8 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |
тыс.руб. |
20 307,00 |
3.9 |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
0,00 |
3.10 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
46 715,76 |
3.10.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
35 880,00 |
3.10.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
10 835,76 |
3.11 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
3.11.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
0,00 |
3.11.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
0,00 |
3.12 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
16 761,75 |
3.12.1 |
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
13 895,50 |
3.12.2 |
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
2 866,25 |
3.13 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
18 514,30 |
4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |
тыс.руб. |
7 876,89 |
5 |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
5 516,00 |
5.1 |
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |
тыс.руб. |
0,00 |
6 |
Установленная тепловая мощность |
Гкал/ч |
388,40 |
7 |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
255,00 |
8 |
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
540 669,0000 |
8.1 |
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |
тыс. Гкал |
10 330,0000 |
9 |
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
0,0000 |
10 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |
тыс. Гкал |
480 383,0000 |
10.1 |
По приборам учета |
тыс. Гкал |
166 693,0000 |
10.2 |
По нормативам потребления |
тыс. Гкал |
313 690,0000 |
11 |
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |
% |
9,42 |
12 |
Справочно: потери тепла через изоляцию труб |
тыс.Гкал |
|
13 |
Справочно: потери тепла через утечки |
тыс.Гкал |
|
14 |
Справочно: потери тепла, ВСЕГО |
тыс.Гкал |
49 955,0000 |
15 |
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |
км |
222,20 |
16 |
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
0,00 |
17 |
Количество теплоэлектростанций |
ед. |
0 |
18 |
Количество тепловых станций и котельных |
ед. |
46 |
19 |
Количество тепловых пунктов |
ед. |
13 |
20 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
684 |
21 |
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кг у.т./Гкал |
173,30 |
22 |
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кВт*ч/Гкал |
29,30 |
23 |
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
куб. м/Гкал |
2,80 |
24 |
Комментарии |
|
|