Городская теплосеть

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) *

УМУП "Городская теплосеть", 2011-2011 гг.

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

2

3

4

1

Вид регулируемой деятельности

x

производство (некомбинированная выработка)

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

645 932.00

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

615 756.60

3.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

тыс.руб.

1 438.00

3.2

Расходы на топливо

тыс.руб.

296 908.70

3.2.1

газ природный по регулируемой цене

Стоимость

тыс.руб.

296 908.70

Объем

тыс. м3

86 979.00

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб.

3.41

Способ приобретения

x

прямые договора без торгов

3.3

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:

тыс.руб.

56 277.50

3.3.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

руб.

3.75

3.3.2

Объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВт*ч

15 018.0000

3.4

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

тыс.руб.

18 848.00

3.5

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

1 164.10

3.6

   Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

105 286.50

3.7

   Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

36 007.98

3.8

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе

тыс.руб.

21 780.30

3.9

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс.руб.

0.00

3.10

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

тыс.руб.

32 858.87

3.10.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

24 485.00

3.10.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

8 373.87

3.11

Общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс.руб.

25 485.00

3.11.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

19 436.00

3.11.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

6 049.00

3.12

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

тыс.руб.

9 768.36

3.12.1

Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

8 611.45

3.12.2

Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

1 156.91

3.13

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб.

9 933.29

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)

тыс.руб.

30 175.40

5

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:

тыс.руб.

12 834.00

5.1

чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения

тыс.руб.

0.00

6

Изменение стоимости основных фондов

тыс.руб.

556 542.00

6.1

за счет ввода (вывода) из эксплуатации

тыс.руб.

5 667.00

6.1.1

Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов

тыс.руб.

11 512.00

6.1.2

Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов

тыс.руб.

8 688.00

6.1.3

Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода

тыс.руб.

550 875.00

7

Установленная тепловая мощность

Гкал/ч

389.00

8

Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

252.00

9

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

582.3890

9.1

Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства

тыс. Гкал

10.3310

10

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

1.1410

11

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

тыс. Гкал

505.3952

11.1

По приборам учета

тыс. Гкал

155.5997

11.2

По нормативам потребления

тыс. Гкал

349.7955

12

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

%

11.60

13

Справочно: потери тепла через изоляцию труб

тыс.Гкал

66.6640

14

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

222.03

15

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

км

0.00

16

Количество теплоэлектростанций

ед.

0

17

Количество тепловых станций и котельных

ед.

46

18

Количество тепловых пунктов

ед.

11

19

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

684

20

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал

170.30

21

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/Гкал

29.72

22

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

2.50